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使用项目 |
备注 |
金额范围 |
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加盟费 |
加盟金额 |
30万 |
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物业及装修 |
房租/含3个月押金及一个月房租费 12万 装修/制定装修设计标准 28万 |
40万 |
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设备及办公室用品 |
电脑及其他电子设备、办公、教室桌椅和家具 12万 |
12万 |
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市场推广及资料 |
广告（含开业费用）8万 印刷资料费2万 |
10万 |
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人员工资 |
一个月员工工资预算 |
6万 |
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其他 |
招待费。差旅费、行政杂费等 |
2万 |
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总计 |
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100万 |
2.收益试算
项目
损益平衡
稳定后收益
销售收入（月）
22人×8000元=17600
35×12000元=420000
变动性支出
市场费用
35000
35000
行政费用
6500
10000
奖金费用
20000
40000
固定性费用（月）
租金支出
30000
32000
人事费用
60000
100000
折旧摊提
15000
15000
其他
7000
15000
支出合计
173500
215000
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